*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险ID、风险描述、风险类型、风险级别、影响程度、发生概率、风险责任人、预防措施、应对措施、风险状态、风险跟踪记录等 |
2 | 风险评估 | 风险ID、风险描述、风险概率、风险影响、风险等级、风险责任人、风险状态等 |
3 | 风险分析 | 风险ID、风险描述、风险类型、风险源、风险级别、影响程度、发生概率、风险责任人、预防措施、应对措施、风险状态等 |
4 | 风险应对 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险应对计划、风险状态、评审结果、风险应对结果等 |
5 | 风险监控 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险状态、风险发生概率、风险影响程度、实时监控记录等 |
6 | 风险报告 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险状态、风险级别、影响程度、发生概率、预防措施、应对措施、已实施措施、其他备注信息等 |
7 | 风险跟踪 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险状态、跟踪记录ID、跟踪日期、跟踪内容、跟踪结果等 |
8 | 风险纠正 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险状态、纠正措施ID、纠正日期、纠正措施、纠正结果等 |
9 | 风险确认 | 风险ID、风险描述、风险责任人、风险状态、确认人员ID、确认日期、确认结果等 |
10 | 风险通知 | 风险ID、风险描述、风险相关方、通知内容、通知方式、通知日期、通知结果等 |