*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属部门、角色等 |
2 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险来源、风险级别等 |
3 | 风险评估 | 风险编号、风险影响、风险可能性、风险评估值、风险责任人等 |
4 | 风险控制 | 风险编号、控制措施、控制责任人、控制效果评估、控制状态等 |
5 | 风险监控 | 风险编号、监控指标、监控责任人、监控频率、过程监控结果等 |
6 | 风险应对 | 风险编号、应对措施、应对责任人、应对进度、应对结果等 |
7 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告人、报告时间、报告内容等 |
8 | 风险通知 | 通知标题、通知内容、通知接收人、通知时间、通知状态等 |
9 | 风险记录 | 记录编号、记录内容、记录人、记录时间、相关风险等 |
10 | 风险统计 | 统计时间范围、风险类型、风险级别、统计结果、统计人员等 |